CopeCart vous offre une gestion automatisée des créances lors de la vente sur facture.
Veuillez noter qu'après la première vente sur facture, il vous sera demandé par e-mail vos paramètres généraux pour la gestion des créances. Si nous ne recevons pas de réponse dans les 7 jours, les paramètres par défaut seront appliqués. Aucune dérogation n'est possible.
Votre client recevra deux rappels de CopeCart par e-mail, 10 et 20 jours après son achat.
Si le client ne paie pas après le deuxième rappel, nous prendrons d'autres mesures dans votre intérêt et le nôtre. A cet effet, nous avons un partenaire de recouvrement très professionnel au sein de CopeCart, qui se chargera de la suite des opérations pour nous.
Si vous ne souhaitez pas que nous transmettions automatiquement vos clients à notre partenaire d'encaissement, veuillez nous en informer dans les 7 jours. L'alternative est que les achats seront automatiquement annulés après 30 jours sans paiement.
Toutes les lettres, tous les courriels et tous les messages sont coordonnés avec nous et respectent nos lignes directrices en matière de communication. Bien entendu, ce service est inclus dans votre compte vendeur CopeCart.
La gestion des créances se fait en trois étapes et peut être interrompue par le vendeur à tout moment jusqu'à l'encaissement.
Première étape :
Cinq jours après l'achat, l'acheteur reçoit un rappel de paiement automatique.
La gestion des créances comprend deux rappels écrits, ainsi qu'un rappel de paiement automatique et, si souhaité, le transfert à notre partenaire de recouvrement.
Deuxième étape :
Si nous ne recevons pas de paiement dix jours après la facturation, un rappel écrit est envoyé.
Si nous ne constatons toujours pas la réception du paiement 20 jours après la facturation, un deuxième rappel écrit est envoyé avec la mention qu'en cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de transmettre la créance à notre partenaire de recouvrement.
Troisième étape :
Si l'acheteur ne répond à aucun des rappels, si aucun paiement n'est reçu, la créance sera transmise à notre partenaire de recouvrement.
Le partenaire de recouvrement est une agence de recouvrement agréée qui, si nécessaire, procède à un règlement judiciaire.
En cas de paiement échelonné, l'acheteur recevra une facture après l'achat avec le montant total de la commande. Sur cette facture figure le calendrier de paiement convenu, avec le nombre de versements et la date d'échéance des versements. Cinq jours avant la date d'échéance de chaque versement, l'acheteur recevra un rappel de paiement automatique par courrier. Pour chaque versement, la procédure décrite ci-dessus est appliquée en relation avec la date d'échéance du versement.
Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance.
Meilleures salutations
Votre équipe CopeCart