Le traitement des transactions et le suivi de l'état des paiements et des retours sont des éléments cruciaux du commerce électronique et des affaires en général. Pour garder une trace de toutes les informations pertinentes, CopeCart vous fournit des outils utiles. Dans cet article, nous allons examiner de près la liste des transactions, les détails des transactions, la vue d'ensemble des commandes et les différents statuts de paiement et de retour.
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Découvrez comment ces fonctionnalités permettent de garantir un traitement fluide des commandes et d'accroître la satisfaction des clients. Plongeons dans le monde de la gestion des transactions et découvrons comment elle peut aider votre entreprise.
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Vous trouverez un aperçu de toutes les commandes et transactions de votre compte dans la section "Transactions".
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Pour consulter une ou plusieurs transactions, connectez-vous à votre compte et cliquez sur l'onglet "Transactions". Vous avez alors la possibilité de sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez consulter les transactions. Il est recommandé de choisir une période généreuse afin d'inclure toutes les transactions pertinentes.
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Une fois que vous avez sélectionné la période souhaitée, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour accéder aux transactions. Vous avez la possibilité d'ajouter des filtres supplémentaires pour affiner votre recherche et cibler des critères spécifiques.
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Vous pouvez filtrer les transactions par plan de paiement, mode de paiement, détails de la transaction et statut du paiement. Vous disposez ainsi d'une vue d'ensemble claire et pouvez rechercher des transactions spécifiques.
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Grâce à cette fonction conviviale, vous avez un contrôle total sur vos commandes et vos transactions et vous pouvez les filtrer et les visualiser en fonction de vos besoins individuels.

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Dans la section relative au plan de paiement, plusieurs options s'offrent à vous, notamment le paiement unique, l'abonnement et le paiement échelonné. En ce qui concerne les modes de paiement, vous avez le choix entre la carte de crédit, SEPA, PayPal, la facture et Klarna. Dans les transactions, vous avez la possibilité de sélectionner la rétrofacturation, le retour, le remboursement partiel et la vente.
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Pour vérifier une commande spécifique ou l'état actuel du paiement, il suffit de sélectionner l'identifiant de la commande correspondante dans la liste. Vous accéderez ainsi aux détails de la commande, où vous pourrez cliquer sur le bouton "Vue d'ensemble" au bas de la section "Paiements". Vous accédez alors à la vue "Aperçu des transactions".
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Vous y trouverez un résumé de toutes les transactions liées à la commande sélectionnée. Cet aperçu vous donne une vue d'ensemble de tous les détails pertinents de la transaction, ce qui vous permet de visualiser de manière transparente le statut du paiement et les éventuels processus tels que les rétrofacturations, les retours, les remboursements partiels et les ventes.
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Cette simple étape vous permet de vérifier les commandes individuelles et de suivre vos transactions. Vous gardez ainsi le contrôle total et pouvez prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.
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Pour les transactions de vente, différents statuts de paiement sont possibles, qui indiquent l'état actuel du paiement. Nous distinguons les statuts suivants : "Payé", "En attente", "Échec" et "Phase de test". En distinguant clairement les statuts de paiement pour les transactions de vente, vous pouvez suivre l'état actuel des paiements et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées pour garantir le bon déroulement du processus de paiement.
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Ce message d'état indique que le paiement a été effectué avec succès et que le montant a été reçu avec succès.
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Ce statut s'affiche si le paiement est toujours en attente et n'a pas encore été effectué. Dans ce cas, il peut s'agir d'une transaction en cours où le paiement est encore traité.
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La signification de ce statut diffère selon le mode de paiement.
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Notez également le mode de paiement ici :
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Paiement unique : le paiement est affiché comme étant en attente dès qu'il est effectué.
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Paiement échelonné: Le paiement en attente est affiché dans l'aperçu de la transaction trois jours avant la date d'échéance.
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La transaction a été créée. La facture a été envoyée au client lors de la création de la transaction et attend que le client effectue le transfert. Une fois le transfert effectué avec succès, la transaction aura le statut "Payé".
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L'argent a été débité du compte du client. Toutefois, le prélèvement n'est pas immédiatement réussi : en règle générale, la confirmation du paiement pour un prélèvement SEPA prend en moyenne 6 jours ouvrables. Toutefois, dans certains cas, selon la banque, ce délai peut aller jusqu'à 14 jours ouvrables. Une fois que l'argent est arrivé, le statut du paiement devient "Payé".
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Avec ces méthodes de paiement, le statut ne se produit généralement pas car les paiements sont comptabilisés immédiatement après la fin de la commande.
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Ce statut indique que le paiement n'a pas pu être effectué avec succès. Cela peut être dû à diverses raisons, comme une carte de crédit refusée ou un mode de paiement non valide. La signification de cet état varie également en fonction du mode de paiement.
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Le débit du paiement échelonné ou unique a échoué. Les raisons peuvent être diverses (carte de crédit bloquée, carte déclarée perdue ou volée, crédit insuffisant sur le compte du client, etc.)
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Si ce statut apparaît lors d'un achat sur facture, cela signifie que la transaction a été annulée. Si une transaction de paiement échelonné avec achat sur facture est annulée, tous les paiements échelonnés en cours seront marqués comme "Échec".
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Si un produit ou un service comporte une phase de test, ce statut de paiement est affiché. Il s'agit d'une phase temporaire au cours de laquelle la fonction de paiement est simulée pour tester le processus sans effectuer de paiements réels.
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Le client utilise le produit gratuitement pendant la période d'essai. Cela signifie que le paiement du produit ne sera effectué qu'à la fin de la période d'essai.

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Voici la différence entre le remboursement et la rétrofacturation.
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Remboursement : Transaction inverse d'un paiement déjà effectué, dans laquelle le montant débité est recrédité sur le compte du client.
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Chargebacks (rétrofacturation) : Débit sur le compte du client d'un paiement par prélèvement automatique déjà effectué, généralement en raison d'une objection ou d'un litige.
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Les rétrocessions sont utilisées pour annuler des transactions non désirées ou non autorisées et rétablir le flux de fonds à son état initial. Il est important de noter que les rétrocessions et les annulations peuvent avoir des conséquences juridiques et financières et, dans certains cas, entraîner des frais. Pour en savoir plus sur les remboursements et les rétrocessions chez CopeCart, cliquez ici.
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Les transactions de retour peuvent également avoir différents statuts de paiement qui indiquent l'état actuel du remboursement. En distinguant les différents statuts de paiement pour les transactions de retour, vous pouvez suivre l'état des remboursements. Cela vous permet d'identifier rapidement les problèmes éventuels et de prendre des mesures, si nécessaire, pour garantir le bon déroulement des remboursements.
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Lorsque le remboursement a été effectué avec succès et que le montant a été restitué au client, ce statut s'affiche. Le remboursement a été effectué avec succès et le client a reçu le montant correspondant.
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Ce statut n'apparaît que lors du remboursement d'une commande avec le mode de paiement "achat sur facture". Nous sommes en train de préparer le remboursement, mais nous avons encore besoin des coordonnées bancaires du client. Dès que nous aurons reçu ces informations, nous pourrons procéder au remboursement dans les plus brefs délais. Nous souhaitons nous assurer que le remboursement se déroule sans problème et que le client récupère le montant le plus rapidement possible. Nous demandons donc au client de nous communiquer ses coordonnées bancaires afin que nous puissions procéder au remboursement.
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Les statuts de paiement décrits s'appliquent également aux remboursements partiels.
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Une rétrofacturation est initiée par le client. L'importance du statut est déterminée ici par le mode de paiement concerné.
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Cela se produit lorsqu'un client déclenche une note de débit de retour ou un litige en rapport avec un paiement. Dans ce cas, il est généralement possible de s'opposer à la note de débit de retour, à condition que les services convenus aient été correctement fournis. Afin de donner suite à l'opposition à la note de débit, des preuves de l'exécution des services sont demandées au vendeur. Ces preuves seront utilisées pour étayer et justifier la contestation de la note de débit. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, nous sommes à votre disposition pour vous aider.

Pour en savoir plus sur une procédure efficace de résolution des litiges, cliquez ici.
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Le client a retiré l'argent par l'intermédiaire de l'établissement de crédit et il n'y a pas de possibilité de contestation, comme avec les cartes de crédit et PayPal, car la rétrofacturation a été automatiquement résolue en faveur de l'acheteur.

Pour en savoir plus sur les paiements SEPA, cliquez ici.
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Dans le cas d'un achat sur facture, ce statut n'apparaît pas car le client n'a pas la possibilité d'effectuer une rétrofacturation.
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Dès qu'un client demande une rétrofacturation, nous enregistrons d'abord le paiement correspondant dans le système. Nous enregistrons ensuite la rétrofacturation comme un paiement réussi. Si nous perdons le litige, aucun montant supplémentaire n'est ajouté car le solde créditeur a déjà une valeur négative. En revanche, si le litige est tranché en notre faveur, nous indiquons que la rétrofacturation n'a pas abouti (annulation de la rétrofacturation) afin d'enregistrer un solde créditeur positif.
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Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance.
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Meilleures salutations
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Votre équipe CopeCart